反恐(C-TPAT)驗廠的安全控制程序
一、程序
本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中,遵守美國海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐)安全指導,以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲,或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。
1 人力資源安全控制
①每個新員工必須進行職前培訓,內(nèi)容包括:廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照<人力資源安全控制程序>執(zhí)行
② 設(shè)立員工投訴信箱,鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。
③ 對個別從事安全重要崗位(如運輸、倉管、搬運、裝卸)的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案,參加不明黨派等。
2 生產(chǎn)工場安全控制
① 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù),任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用,對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記,嚴重的需向廠部匯報。
② 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門的無關(guān)人員的進入,外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。
③ 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作,所有生產(chǎn)出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人,安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū),所有成品區(qū)都屬不嚴禁非法進入?yún)^(qū)域。
④ 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集,如收集不全的需向領(lǐng)導匯報,并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。具體依照<利器控制規(guī)范>執(zhí)行.
3 倉貯及運輸安全控制(可分:來料、儲存環(huán)境、出貨三部分)
① 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù),倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨,并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。
② 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放,需要貼上合適標識,顯示其物料的名稱、數(shù)量、(重量),入倉日期等,物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。
③ 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查,如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺,具體依照<貨物異常分析和處理程序>執(zhí)行。
④ 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進入任何物件。
⑤ 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負責管理,任何人未經(jīng)許可不得隨便進入,如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。
⑥ 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域,裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許,人員及車輛不得進入,裝卸人員直接由貨倉負責管理,并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。
⑦ 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生,當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進入裝載區(qū)域時,貨倉負責人應即時加以阻止,并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照<運輸安全管理程序>和<封條使用和保管程序>執(zhí)行.
4 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng),保持足夠照明電源供應。
5 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制,由指定人員方可進入,只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。
6 環(huán)境綜合安全控制
① 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
② 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程,以防不法行為發(fā)生。
③ 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊,對裝載貨物車輛停泊區(qū),不得有任何未經(jīng)許可人員的進入,由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。
④ 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光,后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查,并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。
7 相關(guān)文件
①人力資源安全管理程序
②利器控制規(guī)范
③貨物異常分析和處理程序
④封條使用和保管控制程序
⑤運輸安全管理程序
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