ISO/TS16949審核要點(diǎn)
1、最高管理者的審核要點(diǎn)
1.1組織的質(zhì)量方針是什么？是如何制訂出來的？制訂的依據(jù)是什么？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工嗎？
1.2組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？是否包含組織總目標(biāo)？各職能部門目標(biāo)和各個(gè)層級(jí)的目標(biāo)？制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什么？目標(biāo)是否可以測(cè)量？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望？
1.3目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況如何？對(duì)于未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施？
1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層級(jí)和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？
1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否有提供適用的資源？
1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對(duì)于顧客不滿意項(xiàng)是如何理解的？
1.7顧客的投訴如何處理？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢？
1.8組織有哪些激勵(lì)員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？
1.9最高管理者是如何分配各個(gè)部門的職能？如何分配各級(jí)管理人員權(quán)職？
1.10最高管理者是如何理解持續(xù)改進(jìn)？有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進(jìn)的有效性如何？
1.11最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果？
1.12最高管理者如何去監(jiān)控員工工作績(jī)效？目前所采用的監(jiān)控手段有效嗎？
1.13最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？
1.14組織是否制訂了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？哪些人知道公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中？
1.15所有的生產(chǎn)過程、各個(gè)班組（包括白班與夜班），是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有沒有開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者有參與嗎？
1.16當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時(shí)間報(bào)告到負(fù)有糾正措施的管理階層？
1.17是否設(shè)置了管理者代表？管理者代表的職責(zé)是什么？管理者代表參與了哪些質(zhì)量活動(dòng)？
1.18是否設(shè)置了顧客代表？顧客代表的職責(zé)是什么？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會(huì)議或質(zhì)量活動(dòng)？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等方面發(fā)表過自己的意見或建議？有采納嗎？
1.19最高管理者是否認(rèn)為需要定期開展管理評(píng)審？開展了管理評(píng)審嗎？評(píng)審了一些什么內(nèi)容？有無評(píng)審輸出，是否包括資源需求與改進(jìn)建議？
1.20管理評(píng)審是否涵蓋本技術(shù)規(guī)范的所有要素？管理評(píng)審輸入是否包含了對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部審核、上一次管理評(píng)審、公司的重大變更、質(zhì)量成本、現(xiàn)場(chǎng)的失效、改進(jìn)的建議等。
1.21管理評(píng)審的輸出是否包括質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)與資源需求？
1.22管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)了這些失效對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響和沖擊？
1.23組織決定實(shí)施TS16949的初衷是什么？最高管理者在推行TS16949時(shí)參與了哪些活動(dòng)，遇到了哪些困惑的問題？
1.24內(nèi)部溝通順暢有效嗎？目前還存在哪些溝通不良的現(xiàn)象？是否有具體的措施？
1.25組織是否有產(chǎn)品分包？分包活動(dòng)是如何控制的？
1.一般高層的審核主要集中在是否有宏遠(yuǎn)的遠(yuǎn)景規(guī)劃。而此中有關(guān)此的不詳
2.有關(guān)顧客滿意部分沒提出。
3.有關(guān)體系的相關(guān)推進(jìn)時(shí)間表的提問沒有。
4.八個(gè)質(zhì)量原則
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